Misión
Analizar, modelar y proyectar el desempeño financiero de Linex LATAM, integrando información contable, comercial y operativa para soportar los ciclos de presupuesto, rolling forecast, cierre y planeación de mediano plazo; explicar variaciones y drivers; evaluar escenarios de rentabilidad, liquidez e inversión; y generar reportes y recomendaciones confiables, oportunas y accionables que fortalezcan la disciplina financiera y la toma de decisiones del negocio.
Responsabilidades
Construir, mantener y controlar modelos financieros integrados de estado de resultados, balance, flujo de caja, ingresos, costos, gastos, CAPEX, headcount y KPIs, documentando fuentes, supuestos, versiones y validaciones.
Ejecutar la consolidación del presupuesto anual y rolling forecast, recopilar y retar supuestos de las áreas, validar drivers y asegurar consistencia entre versiones antes de su aprobación.
Analizar resultados reales frente a presupuesto, forecast y periodos comparables, explicando variaciones materiales por volumen, precio, mix, tipo de cambio, costos, productividad u otros drivers.
Integrar y conciliar información de ERP, contabilidad, facturación, tesorería, Revenue Control, CRM, talento y operación, documentando diferencias y asegurando una fuente financiera confiable.
Preparar reporting gerencial, dashboards, scorecards y presentaciones para Vice President, Finance Operations, CFO, Latam Regional Manager y líderes del negocio, destacando desempeño, riesgos, oportunidades y recomendaciones.
Modelar escenarios y sensibilidades de ingresos, margen, pricing, costos, headcount, tipo de cambio, CAPEX, liquidez e inversiones, cuantificando impactos y haciendo explícitos los supuestos.
Monitorear KPIs de ingresos, margen bruto, EBITDA, OPEX, productividad, capital de trabajo, conversión de caja y ejecución presupuestal, generando alertas tempranas sobre desviaciones relevantes.
Elaborar business cases y evaluaciones financieras para productos, mercados, clientes, iniciativas o inversiones, aplicando unit economics, margen de contribución, punto de equilibrio, payback, VPN o TIR cuando corresponda.
Actuar como financial business partner de Business Lines, Growth, Country Operations y áreas de soporte, retando constructivamente supuestos y realizando seguimiento a compromisos financieros.
Mantener calendarios, diccionarios de datos, repositorios, control de versiones, documentación metodológica y trazabilidad de modelos y reportes del frente de Financial Planning.
Automatizar reportes recurrentes, preparación de datos y controles mediante Excel, Power Query, Power BI, SQL e IA autorizada, incorporando validaciones de calidad y seguridad.
Atender requerimientos de auditoría, control interno y análisis ad hoc, preservando la confidencialidad, la evidencia de soporte y el cumplimiento de los tiempos acordados.