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Supervisar las actividades de los analistas mediante la revisión de archivos e historial para enviar los descuentos correctos y generar una cartera funcional y sana.
Revisar la entrega de incidencias analizando la información recibida por los analistas, para la correcta implementación de los descuentos y evitar rembolsos
Coordinar las actividades de analistas locales y foráneos para llevar el control de las carteras asignadas.
Revisar el concentrado de reingresos revisando los reporte recibidos para autorizar o descartar los créditos detenidos.
Preparar la información de pagos para la aplicación en sistema mediante la comparación de reportes en saldos para la correcta instalación de descuentos.
Verificar posibles reembolsos mediante comparativos históricos de incidencias de pago y validando el descuento correcto del cliente.
Presentar análisis de cierre de mes mediante el mantenimiento de estatus del sistema modus para obtener las variaciones (mejoras y deterioros) de cada dependencia
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