COBRANZA • Recibir documentación derivada de la facturación conforme a la distribución asignada • Definir rutas de revisión según zona asignada • Documentar información requerida por los clientes para llevar a cabo la revisión • Realizar la visita al cliente correspondiente para llevar a cabo la revisión y/o cobro • Ingresar los cheques a las Instituciones Bancarias correspondientes • Revisar clientes morosos para dar seguimiento para recuperación de la cobranza • Dar seguimiento a clientes morosos a través de llamadas telefónicas • Realizar visitas a los clientes morosos para recoger pagos • Entregar la documentación revisada por los clientes conforme a los lineamientos • Identificar nombre y puesto de la persona de la documentación rechazada • Archivar facturas pendientes de pago • Depurar facturas pagadas OTROS • Conocer las procesos, procedimientos y políticas de Finanzas • Conocer políticas de la Compañía

Perfil Académico Preparatoria 2 años de experiencia Experiencia laboral Administración de cartera de crédito Gestoría en general Atención a clientes Atención telefónica Habilidades Atención al detalle Análisis de información Seguimiento Trabajo en equipo Conocimientos Gestión de cobranza Manejo de cartera Atención a Clientes Idiomas