Misión:
Brindar soporte al proceso de planeamiento financiero y control de gestión de la organización, asegurando la elaboración, seguimiento y análisis del presupuesto, forecast y resultados financieros, así como el adecuado control de costos, gastos, márgenes y centros de costo.
La posición deberá transformar la información financiera y operativa en análisis que permitan identificar desviaciones, anticipar riesgos y oportunidades y facilitar la toma de decisiones de las distintas áreas y de la Gerencia.
Funciones:
1. Presupuesto y proyecciones financieras:
Participar en la elaboración del presupuesto anual de la organización, coordinando con las diferentes áreas la construcción y sustentación de sus presupuestos.
Realizar el seguimiento mensual de la ejecución presupuestal. Elaborar y actualizar forecasts durante el año.
Trabajar con las áreas en la actualización de sus principales supuestos de ingresos, costos, gastos e inversiones.
Consolidar información financiera y operativa para la elaboración de proyecciones de resultado.
2. Cierre mensual y análisis de resultados:
Participar activamente en el cierre financiero mensual, asegurando la correcta información necesaria para el análisis de gestión.
Elaborar el análisis mensual de resultados: Real vs. Presupuesto vs. Forecast vs. Año Anterior.
Identificar, analizar y explicar las principales variaciones de ingresos, costos y gastos.
Coordinar con Contabilidad las reclasificaciones y provisiones para una adecuada presentación de los resultados de gestión.
Revisar la correcta clasificación de gastos en cuentas contables, centros de costo y unidades de negocio.
3. Control presupuestal y centros de costo:
Realizar seguimiento permanente a la ejecución de los centros de costo.
Coordinar con los responsables de cada área la revisión de desviaciones presupuestales.
Identificar gastos incorrectamente registrados o asignados y gestionar su regularización con Contabilidad.
Analizar tendencias de gasto y alertar oportunamente sobre posibles sobrecostos o desviaciones.
Mantener actualizada la estructura de centros de costo y criterios de asignación para fines de gestión.
4. Costos, márgenes y rentabilidad:
Participar en la determinación y actualización de costos estándar de productos.
Analizar las variaciones entre costo estándar y costo real.
Realizar seguimiento a la evolución del costo de ventas y margen bruto.
Elaborar análisis de márgenes por producto, línea, canal, cliente u otras dimensiones relevantes para el negocio.
Analizar el impacto financiero de variaciones de precios, costos, descuentos, bonificaciones y condiciones comerciales.
Apoyar en ejercicios de costeo y evaluación económica de nuevos productos, iniciativas o proyectos.
Identificar oportunidades de mejora de rentabilidad y eficiencia de costos.
5. Business Partner con las áreas
Trabajar conjuntamente con las áreas Comercial, Marketing, Operaciones, Social, Recursos Humanos, SDD en la construcción y seguimiento de sus proyecciones.
Apoyar a las áreas en la interpretación de su información financiera y presupuestal.
Brindar información para la evaluación financiera de iniciativas, proyectos e inversiones.
Promover una adecuada cultura de control presupuestal y responsabilidad sobre los resultados financieros.
6. Reporting y mejora de información
Elaborar dashboards e indicadores financieros para el seguimiento de resultados.
Mantener bases de información y modelos financieros confiables y actualizados.
Participar en la automatización y mejora de reportes de gestión.
Apoyar en la implementación y mejora de herramientas de planeamiento, ERP y Business Intelligence.
Proponer mejoras en procesos de presupuesto, forecast, cierre y control de gestión.