Administrar el proceso de cuentas por cobrar y la cobranza de compromisos adquiridos por los estudiantes y empresas, optimizando la liquidez institucional y la eficiencia en la recuperación de ingresos con el fin de disminuir el riesgo de morosidad y garantizando la integridad y el control interno de los movimientos financieros, para contribuir a la sostenibilidad financiera de la institución y la progresión académica de los estudiantes de Educación Superior y Continua.
Funciones:
- Analizar la cartera de morosidad de la Sede dispuesta en sistemas y definir la metodología de trabajo a aplicar.
- Administrar y dar seguimiento a la cartera de morosidad de la sede.
- Gestionar las devoluciones de los alumnos de saldos a favor de gratuidad y/o becas.
- Generar comprobantes internos de traspasos (CIT) según corresponda, en la cuenta corriente de los estudiantes.
- Gestionar los compromisos pendientes de pago del semestre vigente, tanto de Educación Superior y Continua.
- Generar un flujo de trabajo con el área de Educación Continua, de manera contar con la retroalimentación necesaria para gestionar las facturas pendientes de pago y devoluciones por cursos no ejecutados.
- Atender y orientar a los alumnos y público en temas relacionados con su situación financiera/comercial, asistiendo la interpretación de cuenta corriente del estudiante y proporcionando soluciones y herramientas de pago existentes en la institución.
