Es responsable de realizar el registro contable de las facturas de proveedores recibidas, así como programar su pago en tiempo y forma. 1.Recibir por parte de los proveedores las facturas debidamente autorizadas con orden de compra. 2. Validar que la orden de compra coincida con el total de los pagos a realizar por proveedor. 3.Realizar la programación del pago de las facturas antes de su vencimiento. 4. Gestionar con el proveedor las facturas mal emitidas. 5. Registrar las facturas de anticipos comprobados. 6. Asegurarse que no existan facturas pendientes de registro.

Experiencia en contabilidad, proveedores, procesos y controles. Actitud de servicio al cliente