Lograr la recuperación de las cuentas por cobrar provenientes de operaciones de venta de servicios realizados por la empresa de acuerdo con las políticas y procedimientos internos, contribuyendo a afrontar las necesidades financieras requeridas por la empresa manteniendo el flujo de efectivo de una manera sana (a corto y mediano plazo).

•Gestionar la cobranza de la cartera asignada, según las condiciones de venta con cada cliente, mediante correos de solicitud de pago, recordatorios y llamadas telefónicas, con el propósito de obtener una fecha específica de la recuperación del monto siendo reportada al Team leader como pronóstico de cobranza para planeación de flujos de efectivo. •Asegurar que las cuentas especiales sean gestionadas de acuerdo a las particularidades administrativas (subir la facturación a sus portales, cuentas proyectos, compartir información específica, etc.) que cada una requiere para lograr la recuperación oportuna del saldo por cobrar. •Dar seguimiento y en acompañamiento de las áreas operativas y comerciales, lograr que se lleven a cabo las distintas aclaraciones hacia el cliente, en las cuales se vea afectado o detenido el pago parcial o total del servicio prestado. •Dar seguimiento a las solicitudes de devolución de saldos a favor y/o depósitos en garantía que son solicitados por los clientes y/o agentes aduanales, en acompañamiento con el área operativa (operaciones y control de equipo) para asegurar que dichos saldos puedan ser devueltos mediante la confirmación de ningún monto pendiente de facturar para la depuración de las cuentas. •Emitir complementos de pago de manera diaria como comprobación del ingreso de los clientes, así mismo aplicar NC Internas de manera diaria para la cancelación de facturas de acuerdo con el proceso establecido por el área de contabilidad. •Revisar con el Collection Supervisor sobre los clientes que han excedido los tiempos de cobranza autorizados para la toma de decisiones sobre algún proceso específico (suspensión de crédito, detención de carga, cobranza extrajudicial y/o legal), que garantice la recuperación de la deuda. •Transferir al Collection Supervisor los expedientes de los clientes (estado de cuenta, facturas de R.H. Shipping & Seamaster, seguimiento operativo, factura comercial, etc.) que requieren un proceso de cobranza vía legal y/o extrajudicial con despachos de abogados externo para la recuperación de la deuda. •Actualizar los seguimientos de la cobranza efectuada a su cartera de clientes de manera diaria y de forma semanal compartiendo la cartera a cada comercial para el involucramiento de este, en la gestión de cobro. •Aplicar los pagos efectuados por los clientes en sistema GP para tener al día los estados de cuenta de estos, y mantener el archivo de ingresos en Excel actualizado a fin de contar con una base de información limpia para la gestión de cobranza. Competencias Clave •Sólida capacidad de planeación y organización. •Sólida capacidad de orientación a resultados y entregables. •Sólida capacidad de comunicación efectiva y asertiva. •Alto Sentido de urgencia y proactividad. •Atención al detalle y minuciosidad. •Alta capacidad para la resolución de problemas. •Sólida capacidad para manejar varias tareas y proyectos a la vez. •Sólida capacidad de negociación con clientes. •Alta habilidad de Servicio al cliente. •Sólida capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en inglés. •Sólida de habilidad de cobranza por diversos medios (presencial, telefónica y electrónica). •Conocimientos básicos en operaciones de importación y exportación marítima, aérea y terrestres FCL, LCL, terrestre intermodal y aérea de carga seca, peligrosa y carga sobredimensionada •Sólidos conocimientos en Facturación 4.0 y revisión de CFDI en portal SAT y manejo avanzado de MS Excel. Educación y Experiencia •Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría o afín. •Tres años mínimo de experiencia lidereando labores de crédito y cobranza en empresas de tipo Freight Forwarder. •Con experiencia en administración de carteras, análisis de riesgos.