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Evaluar la situación particular de cada deudor para definir y aplicar la estrategia de cobro o reestructuración más efectiva.
Monitorear, actualizar y mantener la trazabilidad de cada caso en nuestro sistema de gestión.
Identificar pagos en cartolas/depósitos, organizar el retiro de cheques y generar reportes quincenales de avance y métricas de gestión.
Coordinar con el equipo Legal / Notarización los antecedentes necesarios para los casos que requieran escalamiento o intervención judicial.
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